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年底利潤(rùn)500萬，，但是很多成本票都需要2021年開的進(jìn)來，這樣匯算清繳的時(shí)候，1月開的發(fā)票是計(jì)入2021年，還是2020年啊？是不是在5月前都還可以開票進(jìn)來啊

84785001| 提問時(shí)間：2020 12/22 07:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要先暫估做2020年賬上這個(gè)，
2020 12/22 07:57
maize老師
2020 12/22 07:57
沒有差額發(fā)票貼2020后面這個(gè)
84785001
2020 12/22 08:04
沒有差額發(fā)票貼2020后面這個(gè)，是什么意思？比如發(fā)票全是2021進(jìn)來了200萬，這個(gè)發(fā)票怎么貼。賬怎么做?。?/div>
maize老師
2020 12/22 08:17
現(xiàn)在20就做假設(shè)是費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，暫估做200萬，發(fā)票也是200萬回來貼后面就可以沒有差額
maize老師
2020 12/22 08:18
有差額話假設(shè)發(fā)票是201萬，補(bǔ)上差額借以前年度損益調(diào)整1萬貸其他應(yīng)付款1萬借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2020 12/22 08:20
有差額，就是發(fā)票比預(yù)估的多了，多了的部分在2021年做以前年度損益調(diào)整嗎？那所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)多了的怎么做??？以前年度損益調(diào)整的金額填在哪兒啊
maize老師
2020 12/22 08:22
金額不大可以直接納稅調(diào)整表扣除下面其他稅收金額按發(fā)票寫201萬賬載金額填寫200萬，會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)減
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