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苗木企業(yè)怎么做賬？有自產(chǎn)免稅苗木，有建筑服務(wù)

84785038| 提問時(shí)間：2020 12/22 15:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個(gè)分開核算就可以，免稅做，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 -苗木? ，這個(gè)建筑服務(wù)做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算，應(yīng)交增值稅，看截圖，
2020 12/22 16:04
84785038
2020 12/22 16:12
那期間費(fèi)用怎么分配呢？自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅和所得稅，花卉種植減半征收所得稅，到時(shí)候所得稅我怎么繳呢
maize老師
2020 12/22 16:19
你這個(gè)可以按這個(gè)銷售這個(gè)占比這個(gè)比例去分?jǐn)傔@個(gè)，
maize老師
2020 12/22 16:19
匯算清繳單獨(dú)填寫那個(gè)免稅表，
maize老師
2020 12/22 16:20
A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表
84785038
2020 12/22 16:20
我平常期間費(fèi)用正常入賬，匯算清繳時(shí)再分?jǐn)偸菃?/div>
maize老師
2020 12/22 16:20
7.第7列“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費(fèi)用”：填報(bào)享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項(xiàng)目合理分?jǐn)偟钠陂g費(fèi)用總額。合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。
maize老師
2020 12/22 16:21
是的，是的，是的，是的，
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