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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小型微利酒店，外賬上的庫(kù)存大，實(shí)際庫(kù)存小怎么調(diào)賬？
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庫(kù)存去哪里了，這個(gè)之前都銷售嗎，？那之前是不是沒有做收入需要轉(zhuǎn)無票收入，
2020 12/30 10:31
84784982 
2020 12/30 10:33
我是從2020年5月接外賬的，以前根本沒有做庫(kù)存表，所以之前的期初庫(kù)存就對(duì)不上，外賬上我是按照發(fā)票來做庫(kù)存的
maize老師 
2020 12/30 10:37
。。。。那老板咋說，你問庫(kù)存？要是銷售，你給對(duì)方說做無票收入，餐飲 這個(gè)20年都開免稅發(fā)票，你這個(gè)可以轉(zhuǎn)部分無票收入，這個(gè)做免稅申報(bào)，
maize老師
2020 12/30 10:38
要是過期話，做這個(gè) 借；待處理財(cái)產(chǎn)損益?????貸；原材料
借；營(yíng)業(yè)外支出?????貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
84784982
2020 12/30 11:38
老師，具體要怎么解決這個(gè)外賬上庫(kù)存比實(shí)際多或者少的問題，還是不太明白老師的意思
maize老師
2020 12/30 11:50
1 ，做無票收入處理，2 不是有食材有這個(gè)保質(zhì)期嗎，這個(gè)過期做這個(gè)借；待處理財(cái)產(chǎn)損益?????貸；原材料
借；營(yíng)業(yè)外支出?????貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
84784982
2020 12/30 14:04
老師，我現(xiàn)在就是2個(gè)問題，1.外賬上比實(shí)際庫(kù)存多，牙刷比實(shí)際庫(kù)存多1875個(gè) 礦泉水比實(shí)際庫(kù)存多3680瓶水，這么怎做無票收入處理 2.外賬上比實(shí)際庫(kù)存少 洗發(fā)水比實(shí)際庫(kù)存少4.5瓶，香皂比實(shí)際庫(kù)存少260個(gè)這個(gè)具體要怎么解決？
maize老師
2020 12/30 14:12
1借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ，
maize老師
2020 12/30 14:13
2 ，盤盈處理，借庫(kù)存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢，審批做，借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
maize老師
2020 12/30 14:14
盤虧話，借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫(kù)存商品 ，審批做，借管理費(fèi)用 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784982
2020 12/30 15:18
老師，我們公帳上12月收入有14萬多，開票開了12萬多，那2萬多我是要做無票收入呀，但你說的這個(gè)做無票收入還是不知道怎么做，流程和步驟一步步能不能帶入數(shù)據(jù)呀?
maize老師
2020 12/30 15:30
這個(gè)無票收入和你開發(fā)票收入是一樣的，只是沒有發(fā)票，
maize老師
2020 12/30 15:30
做賬是一樣的做賬這個(gè)，
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