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12月需不需要計(jì)提增值稅，增值稅需要每年計(jì)提一次嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 16:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人的增值稅？
2021 01/06 16:05
84784973
2021 01/06 16:05
嗯，是的，一般納稅人
鄒老師
2021 01/06 16:06
你好，需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額情況做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784973
2021 01/06 16:08
怎么做結(jié)轉(zhuǎn)？比如全年肖項(xiàng)是20萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)18萬(wàn)，怎么做
鄒老師
2021 01/06 16:09
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）20萬(wàn)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）18萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2萬(wàn)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅2萬(wàn)
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