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你好，老師，想問一下，如果我本月預(yù)提成本，但是發(fā)票是在1月份開的。進(jìn)項稅額只能在1月份認(rèn)證了，這個進(jìn)項稅額，是放在應(yīng)交稅費-待認(rèn)證，還是放在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅，到底放到哪個科目
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在一月份開出來的話你暫估不要暫估增值稅，只需要暫估你的成本就可以
2021 01/07 14:07
84784961 
2021 01/07 14:09
老師你的意思是把
84784961
2021 01/07 14:10
老師，發(fā)票已經(jīng)開出來了，稅額如果算到成本里面不就不準(zhǔn)確了嗎
郭老師 
2021 01/07 14:11
不是的，你暫估的時候，按不含稅的銷售額來暫估。
84784961
2021 01/07 14:20
你好，老師，發(fā)票我已經(jīng)收到了，不用暫估的吧。我直接就可以入成本，稅額也可以分開的吧
郭老師
2021 01/07 14:22
發(fā)票一月份到的，但是你要做到12月份里面不是嗎？如果發(fā)票在12月份到了，你可以不用暫估。
84784961
2021 01/07 14:24
老師，那你的意思，稅額我也放到成本里面去對嗎
84784961
2021 01/07 14:26
不用像我剛才那樣寫分錄嗎，如果發(fā)票開了，當(dāng)月沒有認(rèn)證，就可以放入待認(rèn)證進(jìn)項稅額是嗎
郭老師
2021 01/07 14:28
你好，是不含稅的暫估
就是不考慮稅額，暫估是不含稅的金額。
84784961
2021 01/07 14:30
老師，錢已經(jīng)在12月份支付了，如果稅額不考慮的話，賬目平不了的
郭老師
2021 01/07 14:32
借預(yù)付賬款貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
84784961
2021 01/07 14:33
好的，謝謝老師
郭老師
2021 01/07 14:35
不用客氣的，工作愉快。
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