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問(wèn)題已解決
我們是物流公司，送貨運(yùn)輸+銷售蔬菜和肉給客戶，我就做賬：某某餐廳貨款，都統(tǒng)一放到配送收入中，但是銷項(xiàng)稅注明了稅率，這樣可以嗎？
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你好 你要分別做賬的 。 你銷售蔬菜是免稅的 。 你要是不分別核算 會(huì)影響你免稅的。 開票的時(shí)候 開清楚稅率
2021 01/07 19:02
84785035 
2021 01/07 21:52
可是我們銷售貨物13%，和貨運(yùn)9%，沒(méi)有拆開，比如賣給A單位，開發(fā)票兩張一張運(yùn)輸一張銷售貨物，我就根據(jù)發(fā)票統(tǒng)一確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-配送收入
meizi老師 
2021 01/08 08:55
你好 建議你設(shè)置明細(xì)科目 分別來(lái)核算。??
84785035
2021 01/08 08:57
請(qǐng)問(wèn)老師這樣核算有風(fēng)險(xiǎn)嗎？稅審說(shuō)他們測(cè)算增值稅比較麻煩？不明白有什么麻煩的呢？開票系統(tǒng)里面有稅率呀？對(duì)應(yīng)收入不就可以了？
meizi老師
2021 01/08 08:59
你好? ?因?yàn)槟愣惵识疾灰粯恿恕?你最好是分別核算來(lái)報(bào)稅的。 不然到時(shí)你整體做賬 你明細(xì)都不分 不好判斷稅費(fèi)的金額??
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