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問題已解決
你好，老師，本月進項已抵扣，對方?jīng)_紅了，我應該怎么做分錄 借：庫存商品 紅字 貸：應付賬款 紅字 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 藍字 對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以這么做的。
2021 01/11 20:00
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進項稅額轉出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）：
購進：
借：庫存商品
應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：應付賬款
紅字：
借：庫存商品（紅字）
應交稅費—應交增值稅—進項稅額（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
轉出：
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
月末結轉：
借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
貸：應交稅費—未交增值稅
1511 -
老師，我去年采購一批商品對方給我多開了發(fā)票，今年發(fā)現(xiàn)這個問題，紅沖了這部分發(fā)票：
22年分錄
借：庫存商品 藍字
應交稅費--應交增值稅(進項） 藍字
貸：應付賬款 藍字
今年發(fā)現(xiàn)問題紅沖
借：庫存商品 紅字
應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出） 藍字
貸：應付賬款 紅字
這樣嘛？
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本月進項稅額轉出，但本月有留底的稅額，憑證該怎么做？借：費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-未交增值稅
然后因為本月有留底，未交增值稅余額和實際繳納對不起來，還要做怎樣的分錄？
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老師 您看我月末結轉增值稅的分錄有錯嗎
結轉本月銷項稅 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
結轉本月進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
結轉本月增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款
認證發(fā)票，借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額
貸:應交稅費—待抵扣進項稅額
結轉進項，銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額
貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
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