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發(fā)票開錯的常見情況以及處理辦法
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發(fā)票開錯的情況有很多，比如不小心把公司名稱、稅號輸錯，或者不滿足對方單位的開票情況，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)處理辦法為把發(fā)票作廢，隔月發(fā)現(xiàn)把開錯的發(fā)票紅沖。
2021 01/15 14:06
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查看更多- 我們公司有一個職工食堂專門供集團(tuán)各公司員工用餐，員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款，支出的食材水電工資沖減這個科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢打給我?，F(xiàn)在有個問題，食堂打算對外開放，其他人正常過來用餐直接掃二維碼支付，價格是十幾元。這個新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬，如果收入記其他業(yè)務(wù)收入，那相對應(yīng)的成本水電工資食材，怎么辦呢？之前發(fā)生食材工資水電的時候都沖其他應(yīng)收款了，沒有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來了 昨天
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