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老師，你好，請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人機(jī)械公司，9月份才成立的，只發(fā)生了工資成本，沒有對(duì)外開票，工資已全部發(fā)放，法人墊的，銀行戶才開下來，沒有流水，現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，法人付的工資是不是體現(xiàn)在其他應(yīng)付款的貨方余額里面，發(fā)生時(shí)借方是成本類，貸方是應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在發(fā)完了，做應(yīng)付職工薪酬借方，貸方是其他應(yīng)付款。應(yīng)付職工薪酬就平了沒余額了??！我想問工資這部分成本我該填到哪個(gè)科目呢？
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親沒有收入的時(shí)候成本 工資，做管理費(fèi)用 工資，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，體現(xiàn)到利潤分配未分配利潤下面了，利潤表是管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)，
2021 01/15 16:04
84784999 
2021 01/15 17:56
老師，那你看我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表該怎么填呢，
84784999
2021 01/15 17:58
利潤表里面就填管理費(fèi)用下的開辦費(fèi)嗎
maize老師 
2021 01/15 18:05
還是籌建期話，是的， 這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)工資填寫資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤下面，負(fù)數(shù)?
84784999
2021 01/15 18:24
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/15 18:31
我先回復(fù)別的學(xué)員。
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