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問題已解決
小規(guī)模征稅率是百分之一，開票時選成了百分之三，增值稅也按三個點(diǎn)交了，做賬時應(yīng)交增值稅稅是按哪個征收率？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
做賬的時候按照3%繳納
2021 01/18 19:49
84784989 
2021 01/18 20:17
小規(guī)模申報(bào)表第2欄次填的是稅務(wù)局代開的數(shù)據(jù)嗎
鐘存老師 
2021 01/18 20:50
是代開的專票
以及自開的專票呢
84784989
2021 01/18 20:52
自開的也可以和代開的填一個欄里？
鐘存老師
2021 01/18 20:55
自開的也可以和代開的填一個欄里
專票的話
84784989
2021 01/18 20:59
小規(guī)模，按季申報(bào)，20年第二季度（4，5，6月）4，5兩個月用的是一個點(diǎn)開的，6月錯選成3個點(diǎn)征收率，沒有開紅沖，七月申報(bào)期把增值稅交了。甚至在這個錯誤的基礎(chǔ)上，還出現(xiàn)一個錯誤是：增值稅填的更多了。八月又把多交的退回來了，現(xiàn)在怎么做分錄
鐘存老師
2021 01/18 21:15
退回來的就是
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784989
2021 01/18 21:20
是小規(guī)模
鐘存老師
2021 01/18 21:24
你們不使用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嘛？
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