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請(qǐng)問利潤(rùn)分配里面的未分配利潤(rùn)科目余額在貸方表示盈利還是虧損??？

84784950| 提問時(shí)間：2021 01/21 19:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)賬戶的話： 貸方期末余額反映累計(jì)的未分配利潤(rùn)，借方期末余額反映累計(jì)的未彌補(bǔ)虧損。?
2021 01/21 19:35
84784950
2021 01/21 19:55
請(qǐng)問我四季度不小心多提了附加稅，下個(gè)月怎么調(diào)賬啊？就是怎么做會(huì)計(jì)分錄把多提的附加稅減回來
meizi老師
2021 01/21 20:02
你好 你想在1月調(diào)整這個(gè)多計(jì)提的分錄的話? ? 做? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸以前年度損益調(diào)整 借??以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)??
84784950
2021 01/21 20:31
第二個(gè)分錄豈不是讓未分配利潤(rùn)更多了嗎？我四季度已經(jīng)把多提的附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，現(xiàn)在再這么做分錄豈不是讓未分配利潤(rùn)更多了嗎？
meizi老師
2021 01/21 20:43
你好 你沖計(jì)提? ? ? ?以前年度損益調(diào)整? ? 替代了稅金及附加科目 。 你之前多計(jì)提了沖了利潤(rùn) 。 現(xiàn)在紅沖了計(jì)提分錄就會(huì)增加利潤(rùn)金額的??
84784950
2021 01/21 22:31
請(qǐng)問本年利潤(rùn)科目的借方表示增加還是減少?。?/div>
meizi老師
2021 01/22 08:43
?你好? ?借方表示虧損 。貸方表示盈利? ?
84784950
2021 01/22 10:40
請(qǐng)問老師，去年四季度我忘記計(jì)提房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅了也忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，今年1季度怎么做分錄進(jìn)行調(diào)整??？
meizi老師
2021 01/22 10:41
你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 。 ?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地使用稅 -房產(chǎn)稅等 ? ?結(jié)轉(zhuǎn) 借 ?應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整 ?把以前年度損益調(diào)整 余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去。? ?
84784950
2021 01/22 11:14
請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整科目的科目編碼是多少??？
meizi老師
2021 01/22 11:18
?你好? ??6901 以前年度損益調(diào)整 。??
84784950
2021 01/22 11:48
請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整屬于損益類科目還是屬于權(quán)益類科目?。?/div>
meizi老師
2021 01/22 11:50
?在損益類科目下面去加??
84784950
2021 01/22 11:54
為什么我今年補(bǔ)提房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢？把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入不可以嗎？我們公司的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅本來是應(yīng)該交的，只不過因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人，所以2020年國(guó)家給我們減免了，才不用交，不用交的這兩種稅為什么不能結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入而是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?。课也幻靼?/div>
meizi老師
2021 01/22 11:55
?你好? 你是計(jì)提走稅金及附加 。? 你要補(bǔ)計(jì)提 然后走以前年度損益調(diào)整 替代稅金及附加 。 轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去。? 你轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入跨年了 也得走以前年度損益調(diào)整來做的。? ?
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