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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出以前年度多計(jì)提的福利費(fèi)，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
分錄多計(jì)提了嗎
2021 01/27 10:36
84785024 
2021 01/27 10:37
對(duì)ne ，是的
郭老師 
2021 01/27 10:40
借應(yīng)付職工薪酬貸，利潤(rùn)分配。
84785024
2021 01/27 10:52
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2021 01/27 10:53
你好，你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做賬嗎？
84785024
2021 01/27 10:53
做了這個(gè)分錄，應(yīng)付職工薪酬科目發(fā)生額是負(fù)數(shù)了怎么辦
84785024
2021 01/27 10:53
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)的
郭老師
2021 01/27 10:54
那你多計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)該有貸方余額才對(duì)，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才有以前年度損益，你銷企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目的。
84785024
2021 01/27 10:54
應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目，福利費(fèi)，貸方年累計(jì)發(fā)生額負(fù)數(shù)了
84785024
2021 01/27 10:56
是今年的發(fā)生額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
郭老師
2021 01/27 10:56
那應(yīng)該是少計(jì)提了才對(duì)。
84785024
2021 01/27 10:59
幾年的年累計(jì)發(fā)生額，算的是1-12月的憑證，包括調(diào)整的那張憑證，所以出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
郭老師
2021 01/27 11:02
調(diào)整之前他的余額是在哪個(gè)方向？
84785024
2021 01/27 11:12
貸方。19年12月的時(shí)候，是有貸方余額
郭老師
2021 01/27 11:13
然后你在二零年的時(shí)候，應(yīng)該借應(yīng)付職工薪酬貸，利潤(rùn)分配。
郭老師
2021 01/27 11:14
沒有余額了吧，做了這個(gè)。
84785024
2021 01/27 11:14
20年計(jì)提的總額比19年的余額要小。所以負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，今年貸方累計(jì)發(fā)生額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)情況
84785024
2021 01/27 11:14
約沒有了。發(fā)生額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)合理嗎
84785024
2021 01/27 11:16
我可以直接全部沖20年的管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
郭老師
2021 01/27 11:16
那你補(bǔ)計(jì)提上不就可以啦。
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