问题已解决

老師，問一下，這個答案為啥沒有遞延所得稅資產(chǎn)呢？資產(chǎn)負(fù)債日后調(diào)整啥時候有遞延所得稅資產(chǎn)，啥時候沒有，怎么判斷呢？

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84784975| 提问时间：2021 01/31 10:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師
你這里還是屬于所得稅匯算清繳之前呀，那么清繳之前你就直接用應(yīng)交稅費調(diào)整，不用確定所得稅。
2021 01/31 10:45
84784975
2021 01/31 10:47
哪里有寫是匯算清繳前
陳詩晗老師
2021 01/31 10:50
發(fā)生的時間都是在1.5日，所得稅還沒有繳納的，你這里就是一個收入和成本的一個沖紅處理就退回了嗎？那么你這個不管是在會計口徑還是稅法口徑，都是充錢收入成本，也就不會卻認(rèn)為這個暫時性差異。
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