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問(wèn)題已解決
2020年開(kāi)的工程款發(fā)票并計(jì)提了成本，2021年1月項(xiàng)目經(jīng)理才提供來(lái)材料款專票，發(fā)票如何歸置，帳如何做會(huì)計(jì)分錄是什么
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你好，之前具體的分錄是怎么做的？結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
2021 02/18 16:14
84785013 
2021 02/18 16:15
以前就是計(jì)提了成本并結(jié)轉(zhuǎn)成本，成本發(fā)票到21年1月才開(kāi)票來(lái)
郭老師 
2021 02/18 16:16
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款是這么做的嗎？
84785013
2021 02/18 16:18
不是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付帳款
郭老師
2021 02/18 16:19
借應(yīng)付帳款
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付帳款
84785013
2021 02/18 16:21
意思發(fā)票放今年是嗎？那材料專票如何做帳
郭老師
2021 02/18 16:30
是的
第二個(gè)借以前年度損益調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付帳款
84785013
2021 02/18 16:33
這個(gè)影響21年企業(yè)所得稅嗎？影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
郭老師
2021 02/18 16:35
今年是20年匯算清繳
影響今年的
84785013
2021 02/18 16:37
去年的我欠成本票了哈，不影響嗎？
郭老師
2021 02/18 16:38
這個(gè)是暫估的20年
匯算清繳之前發(fā)票到了就可以
84785013
2021 02/18 16:39
不需要去調(diào)20年計(jì)提成本帳了嗎？
郭老師
2021 02/18 16:40
不需要
做到今年
20年匯算清繳調(diào)整就可以
84785013
2021 02/18 16:40
需不需要做一張紅字憑證沖去年計(jì)提成本，今年重新計(jì)提
郭老師
2021 02/18 16:40
你好
需要
我已經(jīng)給你做了
你沒(méi)有看懂？
84785013
2021 02/18 16:42
沒(méi)有呀，麻煩老師給我寫(xiě)一下整個(gè)流程，匯算清繳時(shí)又如何調(diào)整？
郭老師
2021 02/18 16:43
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
那你這個(gè)看懂了嗎
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