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問(wèn)題已解決
學(xué)校1月10日發(fā)勞務(wù)報(bào)酬給外聘老師3萬(wàn)，這個(gè)申報(bào)稅務(wù)個(gè)稅時(shí)，按照收付實(shí)現(xiàn)制申報(bào)還是權(quán)責(zé)發(fā)生制申報(bào)？按照收付實(shí)現(xiàn)制申報(bào)就是把3萬(wàn)放在1月所屬期申報(bào)嗎？
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你好? ?按發(fā)放的次月來(lái)報(bào)個(gè)稅的 。 比如是1月發(fā)的。 2月來(lái)報(bào)這個(gè)個(gè)稅??
2021 02/19 09:42
84785013 
2021 02/19 09:46
但是，1月10日發(fā)放的勞務(wù)報(bào)酬3萬(wàn)實(shí)際上是12月老師的工資，也是2月申報(bào)嗎？
我的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)跟我強(qiáng)調(diào)收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制
meizi老師 
2021 02/19 09:47
?你好? 稅務(wù)局那邊是 要求你發(fā)放的次月來(lái)報(bào)個(gè)稅 。 主要是看你什么時(shí)候來(lái)發(fā)放的。? ??
84785013
2021 02/19 09:49
不區(qū)分我的實(shí)際情況嗎？
那我做賬又是如何做，區(qū)分這則月份
meizi老師
2021 02/19 09:49
?你好? ?做賬 是你報(bào)了個(gè)稅后產(chǎn)生了就做繳納分錄 。? 繳納后或者支付勞務(wù)費(fèi)在做扣除個(gè)稅的分錄體現(xiàn)??
84785013
2021 02/19 09:58
做賬，是跟著個(gè)稅申報(bào)來(lái)入賬嗎？
meizi老師
2021 02/19 10:00
?你好 是的。 到時(shí)按你實(shí)際發(fā)生的個(gè)稅來(lái)做分錄。 沒(méi)有發(fā)生個(gè)稅 。個(gè)稅部分不做分錄?
84785013
2021 02/19 10:06
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我把12月發(fā)放11月的勞務(wù)報(bào)酬，全部放在11月所屬期已經(jīng)申報(bào)了，這個(gè)錯(cuò)誤了，怎么補(bǔ)救了
meizi老師
2021 02/19 10:08
?你好? ?已經(jīng)報(bào)了 就不改了。??
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