問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，1月份紅沖了上年12月份的電子發(fā)票，在申報(bào)1月增值稅時(shí)，這部分應(yīng)退的稅額怎么填寫(xiě)？

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/22 13:43
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你1月份有開(kāi)其他發(fā)票嗎？
2021 02/22 13:43
84784954
2021 02/22 13:45
1月有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的
小菲老師
2021 02/22 13:50
同學(xué)，你好 那總的開(kāi)票金額為正數(shù)，你就按照總的金額填寫(xiě)收入就好了
84784954
2021 02/22 13:53
申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)（應(yīng)退的稅額）并未在本期繳納稅額中扣除，這是什么原因呢
小菲老師
2021 02/22 14:00
同學(xué)，你好 你1月開(kāi)具紅字發(fā)票，已經(jīng)沖了收入了
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