免費(fèi)問(wèn)答

都是提供服務(wù)產(chǎn)生的增值稅 憑證什么都沒(méi)錯(cuò) 就是對(duì)不上

你截圖下，你這個(gè)申報(bào)表，主表，和這個(gè)對(duì)應(yīng)科目余額表

就這兩張

上個(gè) 月可以對(duì)上嗎，你是按季度申報(bào)吧，那這個(gè)對(duì)應(yīng)上個(gè)季度這個(gè)沒(méi)有交稅增值稅，做借應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入，本月，這個(gè)對(duì)應(yīng)是對(duì)不上，你這個(gè)是 有開(kāi)1%吧，這個(gè)普通發(fā)票出來(lái)免稅額這個(gè)是按發(fā)票是1% 你這個(gè)申報(bào)出來(lái)是3%你這個(gè)季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以，這個(gè)的對(duì)應(yīng)上就可以，最后下個(gè)月做交稅，借應(yīng)交增值稅752.23 貸銀行這個(gè)對(duì)上就可以，

是一個(gè)季度一個(gè)季度申報(bào)的 從第一個(gè)季度就對(duì)不上了 季度末全結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎 那交稅結(jié)轉(zhuǎn)到銀行 那銀行余額不就對(duì)不上了嗎

這個(gè)是年底的報(bào)表了

不交稅這個(gè)部分轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，需要清點(diǎn)出來(lái)不交稅是多少，這個(gè)? 這個(gè) 交稅對(duì)應(yīng)應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)就可以，