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問題已解決
老師好，我是被**方，小規(guī)模建筑勞務公司，去年甲方代發(fā)了20萬元工資給工人，但**方?jīng)]給我說，我賬上一直掛著20萬的應收賬款，今天才給我說這個情況，請問現(xiàn)在我該怎樣做呢？
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借，應付職工薪酬
貸，應收賬款
調(diào)整處理
2021 02/27 16:15
84784992 
2021 02/27 16:28
老師，我這邊去年已經(jīng)造了工資表以銀行轉(zhuǎn)賬給了**方，今年工程已經(jīng)結(jié)束了
陳詩晗老師 
2021 02/27 16:28
你這個工資標準給對方，但是你應收賬款有余額，說明你當時就沒有做賬啊，你現(xiàn)在要把這個沒做的帳補起來。
84784992
2021 02/27 16:31
意思是補提去年的工資嗎？那需要調(diào)去年的賬嗎？怎樣調(diào)（小規(guī)模，用的小企業(yè)會計準則）謝謝老師！！
陳詩晗老師
2021 02/27 16:36
去年你沒有計提工資嗎？同學沒有計提你就通過以前年度損益調(diào)整來補提
84784992
2021 02/27 16:41
老師，我計提發(fā)放的是實發(fā)數(shù)，**方與甲方之間聯(lián)系的代發(fā)工資額是另外的數(shù)據(jù)，**方都沒跟我說
陳詩晗老師
2021 02/27 16:43
那么你就看一下你們實際發(fā)放的這個工資表里面呀，人家?guī)湍惆l(fā)這個工資表是你要提供的呀，你也知道你實際發(fā)的金額是多少呀。
84784992
2021 02/27 16:45
好的，非常感謝老師
陳詩晗老師
2021 02/27 16:46
不客氣，祝你工作愉快。
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