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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師 ，1??增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額與賬面上的銷(xiāo)售額不一定想等。2??申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、應(yīng)交增值稅必須與賬面一致嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
不一定要相等
尤其是進(jìn)項(xiàng)稅，需要看你的認(rèn)證情況
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也有可能不一樣，如果你直接做了不抵扣認(rèn)證的話(huà)
2021 02/27 20:03
84785035 
2021 02/27 20:05
進(jìn)項(xiàng)稅如果我沒(méi)有抵扣賬面就放到：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，而放到進(jìn)項(xiàng)稅金額一定與申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅一致呀
鐘存老師 
2021 02/27 20:26
單獨(dú)設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的
就是一致的
84785035
2021 02/27 20:32
銷(xiāo)項(xiàng)稅1-12月，科目余額額表金額與申報(bào)表本年累計(jì)金額必須一致吧
鐘存老師
2021 02/27 20:42
科目余額額表金額與申報(bào)表本年累計(jì)金額必須一致
是的
84785035
2021 02/27 21:10
我們單位是建筑施工單位，預(yù)收賬款開(kāi)發(fā)票，但是沒(méi)有作價(jià)稅分離，只有在結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)，把銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，導(dǎo)致申報(bào)表與賬面銷(xiāo)項(xiàng)稅金額，附加稅金額都不一致。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)會(huì)計(jì)做賬是不是不對(duì)呀
鐘存老師
2021 02/27 21:23
預(yù)收款開(kāi)具征稅發(fā)票的話(huà)
需要確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅的
不然就是錯(cuò)誤的
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