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老師,280元稅控盤年服務(wù)費(fèi),2020年支付時(shí)做了,借:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,2020年12月申報(bào)時(shí)抵扣了這280元,但12月忘記做這筆抵扣的憑證了,現(xiàn)在做2021年1月賬時(shí),我要怎么做分錄?

84784962| 提问时间:2021 03/04 09:15
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紫藤老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021 03/04 09:15
84784962
2021 03/04 10:16
老師,是去年12月抵減的,今年做賬不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
紫藤老師
2021 03/04 10:17
不用做以前年度損益調(diào)整,稅控盤每年可以抵扣
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