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小規(guī)模納稅人，稅款多繳了，現(xiàn)已經(jīng)退回，怎么做分錄呀
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您好！請問是什么稅，跨年了嗎？
2021 03/05 11:51
84785021 
2021 03/05 11:52
上個月的增值稅，稅金及附加都已經(jīng)支付，次月發(fā)現(xiàn)多繳納了，當月申請當月退回了
韋老師 
2021 03/05 12:06
借：銀行存款
?貸：應交稅費-未交增值稅
? ? ? ? 應交稅費-城建稅
? ? ? ?應交稅費-教育費附加
? ? ? 應交稅費-地方教育費附加
84785021
2021 03/05 12:23
增值稅好像不對，稅金及附加對了
84785021
2021 03/05 12:27
增值稅選擇未交稅費？ 可是我之前已經(jīng)交過的了，怎么抵減之前多繳的增值稅呀
韋老師
2021 03/05 12:31
你交增值稅不是這樣做分錄嗎
借：應交增值稅-未交增值稅
貸：銀行存款
84785021
2021 03/05 12:40
繳增值稅時我是借應交稅費—應交增值稅（小規(guī)模納稅人）
韋老師
2021 03/05 12:47
那你退回就寫這個科目吧
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