問題已解決

老師，我進(jìn)項(xiàng)沒有用完，沒有認(rèn)證的票，是不是可以不入賬，等下個月用在做庫存增加，進(jìn)項(xiàng)增加，應(yīng)付增加的賬務(wù)處理

84785034| 提問時間：2021 03/12 15:13
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好 不可以的，需要入賬，只是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。
2021 03/12 15:13
84785034
2021 03/12 15:16
不可以嗎
張艷老師
2021 03/12 15:20
會計(jì)核算的原則，是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
84785034
2021 03/12 15:24
按現(xiàn)實(shí)做賬，合理給公司避稅，是可以的吧
張艷老師
2021 03/12 15:25
現(xiàn)在您可以正常計(jì)入賬務(wù)核算，為什么還不入賬呢？本身是合理合法的，沒有必要想其他的嘛
84785034
2021 03/12 15:27
分錄怎么做呢
張艷老師
2021 03/12 15:27
舉例 借：庫存商品等 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? 貸：銀行存款等
84785034
2021 03/12 15:27
我是怕做賬，記不清，剛?cè)胄?/div>
84785034
2021 03/12 15:29
下個月認(rèn)證時呢
張艷老師
2021 03/12 15:30
這個怕什么，到時看看科目余額表就是知道還掛賬待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢嘛
84785034
2021 03/12 15:33
老師，認(rèn)證平臺的信息要和賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)要一致是嗎？，
張艷老師
2021 03/12 15:36
這個沒有強(qiáng)制規(guī)定要一致的，因?yàn)橛行┻M(jìn)項(xiàng)稅額我可能本期不認(rèn)證抵扣呢，是不是
84785034
2021 03/12 16:50
老師，假如不做待認(rèn)證抵扣稅額，該做的應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅，會有什么后果
張艷老師
2021 03/12 16:51
確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額就是認(rèn)證抵扣了。
84785034
2021 03/12 16:54
這樣做的分錄是為了區(qū)分，認(rèn)證和未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是嗎，符合權(quán)責(zé)發(fā)生質(zhì)
張艷老師
2021 03/12 17:02
是的，是這樣理解的。
84785034
2021 03/12 17:06
等下個月認(rèn)證時在做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅沖銷待認(rèn)證這個分錄，不影響其他的對吧！我該怎么抵扣正常抵扣就行
張艷老師
2021 03/12 17:10
是的，理解是正確的。
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