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服務公司只有工資成本，怎么做分錄，交保險的時候，工資3200扣個人400，怎么弄分錄
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借主營業(yè)務成本，社保工資貸應付職工薪酬社保工資。
2021 03/14 14:57
郭老師 
2021 03/14 14:57
借應付職工薪酬工資3200
貸銀行存款
其他應付款400。
郭老師
2021 03/14 14:58
借應付職工薪酬社保
其他應付款400
貸銀行存款。
84785003 
2021 03/14 14:59
其他應付款明細是養(yǎng)老、醫(yī)療，等扣個人部分，其他應付款，還要結轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 03/14 15:01
你好是的，不需要結轉(zhuǎn)，繳納支付就可以
84785003
2021 03/14 15:08
借：應付職工薪酬3200
貸：銀行存款2800
貸：其他應付款-養(yǎng)老200
貸：其他應付款-醫(yī)療200
借;勞務成本3200
貸應付職工薪酬3200
借：主營業(yè)務成本3200
貸：勞務成本3200
郭老師
2021 03/14 15:11
企業(yè)負擔的那部分沒有做
84785003
2021 03/14 15:12
我也感覺缺、怎么做不會了
郭老師
2021 03/14 15:16
借勞務成本，社保貸應付職工薪酬社保，
借應付職工薪酬社保
其他應付款養(yǎng)老醫(yī)療
貸銀行存款。
84785003
2021 03/14 15:30
借;勞務成本企業(yè)-養(yǎng)老1800
勞務成本企業(yè)醫(yī)療1000
貸：應付職工薪酬2800
借：應付職工薪酬-社保2800
其他應付款400
貸：銀行存款3200
借：主營業(yè)務成本2800
貸：勞務成本
郭老師
2021 03/14 15:34
你好，你第一個沒有寫工資啊。
郭老師
2021 03/14 15:34
你計提的工資哪里去了
郭老師
2021 03/14 15:35
可以看下這個的
那個不明白
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