問題已解決

所得稅匯算清繳，沒有發(fā)票的租賃費(fèi)費(fèi)用調(diào)增的話，在那個(gè)表中填寫啊

84784995| 提問時(shí)間：2021 03/16 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他 填寫張載金額
2021 03/16 17:54
84784995
2021 03/16 18:19
老師看看咋回事，提示這個(gè)那里出問題了
郭老師
2021 03/16 18:21
資產(chǎn)折舊明細(xì)表，你沒有填寫。
84784995
2021 03/16 18:22
你看看填寫了
84784995
2021 03/16 18:26
不知道那里出問題了，只要保存納稅所得明細(xì)表就提示
郭老師
2021 03/16 18:26
這個(gè)頁面的24行不需要填寫
84784995
2021 03/16 18:27
我沒填寫??！第24行空白
郭老師
2021 03/16 18:27
然后你重新保存，試一下。
84784995
2021 03/16 18:28
都不知道保存了幾遍了，還是一個(gè)提示啊
84784995
2021 03/16 18:35
老師知道那里出問題了？
84784995
2021 03/16 18:39
不征稅收入是不是營業(yè)外收入??！你看看我這利潤表那里的問題
郭老師
2021 03/16 18:41
折舊表也保存了么 你們有用補(bǔ)助購買的固定資產(chǎn)嗎
84784995
2021 03/16 18:41
沒有啊！怎么看出來用補(bǔ)助的錢買設(shè)備??！
郭老師
2021 03/16 18:43
這個(gè)你平時(shí)做賬才能看出來的。 專項(xiàng)應(yīng)付款有這個(gè)嗎
84784995
2021 03/16 18:45
去年代理記賬公司報(bào)的折舊明細(xì)表，有房屋建筑物，其實(shí)我們沒有都是租賃的車間，所以今年我把房屋的價(jià)值修改為設(shè)備價(jià)值了，但是固定資產(chǎn)總值不變
郭老師
2021 03/16 18:46
折舊年限不一樣的 而且種類都不一樣的
84784995
2021 03/16 18:49
你說怎么解決吧！其實(shí)公司沒有房屋??！都是租賃，代理公司弄的房屋，但是沒交過房產(chǎn)稅啊
郭老師
2021 03/16 18:54
按之前填寫的 ra后保存看下有這個(gè)提示不
84784995
2021 03/16 18:57
填寫匯算清繳是不是先保存年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表?。?/div>
84784995
2021 03/16 18:58
是不是先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，才可以申報(bào)所得稅??！
郭老師
2021 03/16 19:00
是的 必須提前一天申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
84784995
2021 03/16 19:00
那萬一申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了咋修改啊
郭老師
2021 03/16 19:01
作廢申報(bào)或者更正申報(bào) 找這個(gè)
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