問(wèn)題已解決

18年的時(shí)候，預(yù)收客戶(hù)了一筆貨款，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，沖的在建工程： 借：銀行存款1000000 借：在建工程（其他）-1000000 之后在建工程轉(zhuǎn)入了無(wú)形資產(chǎn)： 借：無(wú)形資產(chǎn)200000 在建工程（其他）1000000 貸：在建工程（安裝工程）600000 在建工程（建筑工程）600000 現(xiàn)在公司已經(jīng)正式運(yùn)營(yíng)，給客戶(hù)開(kāi)具了普通發(fā)票1000000，該怎么做分錄？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/28 20:26
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你寫(xiě)的分錄怎么這么奇怪呢
2021 03/28 20:38
趙海龍老師
2021 03/28 20:38
在建工程轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)？而且第二筆分錄也不平衡
84785046
2021 03/28 20:48
那老師覺(jué)得應(yīng)該怎么寫(xiě)
趙海龍老師
2021 03/28 20:48
預(yù)收賬款應(yīng)該是借銀行貸預(yù)收賬款啊
84785046
2021 03/28 20:58
我們公司不用預(yù)收這個(gè)科目的，當(dāng)時(shí)也沒(méi)有沖應(yīng)收，這是之前的會(huì)計(jì)做的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票，現(xiàn)在我接手了，現(xiàn)在給客戶(hù)開(kāi)票了，不知道該怎么做分錄
趙海龍老師
2021 03/28 22:30
給客戶(hù)開(kāi)票，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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