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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月怎么計(jì)提稅
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同學(xué)，
每月計(jì)提稅金；
根據(jù)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的差額計(jì)提增值稅，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅計(jì)提附加稅：
借：稅金及附加-城建稅，
借：稅金及附加-教育費(fèi)附加，
借：稅金及附加-地方教育費(fèi)附加，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加。
2021 03/31 15:22
84784984 
2021 03/31 15:31
老師，那企業(yè)所得稅不用計(jì)提是吧
星河老師 
2021 03/31 15:33
同學(xué)，
所得稅費(fèi)用按季度計(jì)提。不是月度的哦。
借：所得稅費(fèi)用
? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
84784984
2021 03/31 15:49
不是這個(gè)月底要計(jì)提嗎老師？怎么操作呀，這個(gè)是要出利潤(rùn)表再計(jì)提是吧，
星河老師
2021 03/31 15:52
同學(xué)，
3月底要計(jì)提。
先出你的利潤(rùn)表，根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提。
84784984
2021 03/31 16:10
那不是要結(jié)賬才能出利潤(rùn)表嗎老師，結(jié)賬以后計(jì)提的稅能記賬嗎老師
星河老師
2021 03/31 16:12
同學(xué)，
可以先結(jié)賬出一個(gè)利潤(rùn)總額。
然后反結(jié)賬，根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅。計(jì)提所得稅后之后再次結(jié)賬。
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