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我家是小規(guī)模納稅人，1月份開的發(fā)票我計(jì)提增值稅了，這個(gè)月底發(fā)現(xiàn)不夠45萬不需要交稅，之前提的增值稅怎么處理，是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅 貸：營業(yè)外收入
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同學(xué)，你好，分錄對的。
2021 04/03 21:32
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老師您好
老師我家是小規(guī)模
1— 3月份我家就開一張5萬稅率1%普票（5萬正常做的分錄）
還要做一筆這樣的分錄嗎：
免征增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入—政府補(bǔ)助
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小規(guī)模納稅人季度開票收入未超過30萬，分錄是借:應(yīng)收賬款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。減免的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入。對嗎？
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2022年開的免稅發(fā)票
分錄借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
當(dāng)季度未超45萬分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅收減免
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我應(yīng)交增值稅的期末余額多了1分錢，我把原因找出來了，我發(fā)現(xiàn)是銷項(xiàng)多記了1分，這個(gè)時(shí)候我是不是賬務(wù)處理借:應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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#提問# 我公司是小規(guī)模納稅人 三季度 沒有超額30萬， 請問我計(jì)提稅金及附加時(shí) 是不是要計(jì)提出沒有減免稅費(fèi)的附加了 先把全部計(jì)提出來， 等下個(gè)月交稅費(fèi)時(shí) 做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入 是不是這樣的呢
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最新回答
查看更多- 郭老師，那就是乙方在提供給甲方工資表時(shí)，應(yīng)計(jì)算好個(gè)稅，甲方把實(shí)發(fā)工資部分轉(zhuǎn)到農(nóng)民工專戶代發(fā)工資，個(gè)稅部分轉(zhuǎn)到乙方銀行帳戶，由乙方申報(bào)農(nóng)民工個(gè)稅并繳納是嗎？ 昨天
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