問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下，季度發(fā)票匯總表見(jiàn)下圖，專票是負(fù)數(shù)，普票有收入，這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/07 10:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專票這個(gè)填寫2行，普通發(fā)票填寫3行，1行等于2+3
2021 04/07 10:53
maize老師
2021 04/07 10:55
這個(gè)對(duì)應(yīng)都是開1%話，1行乘以2%填寫減征額，和減免表2.3.4列，你填寫之后截圖給我看下，
maize老師
2021 04/07 10:55
之后去稅局大廳申報(bào)，打印出來(lái)，帶上申報(bào)表 和公章，身份證
84784969
2021 04/07 11:12
老師看下這樣對(duì)嗎
maize老師
2021 04/07 11:23
你好，本期減征額，和減免表2.3.4 欄需要根據(jù)第一欄乘以2% 負(fù)數(shù)填寫
84784969
2021 04/07 11:46
老師您看一下，這樣對(duì)嗎
maize老師
2021 04/07 11:55
是的，是這樣，打印出來(lái)之后去稅局大廳那邊申報(bào)
84784969
2021 04/07 15:32
非常感謝汪老師的耐心教導(dǎo)
maize老師
2021 04/07 15:42
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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