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我三月份實際銷項稅額為負數(shù)，月末怎么做會計分錄？剛好這又是一個季度，為負數(shù)的原因是我二月份的發(fā)票紅沖了，導(dǎo)致實際銷售金額和實際銷項稅額為負數(shù)
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借應(yīng)收 負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交增值稅，負數(shù)，你是小規(guī)模吧，應(yīng)交增值稅是負數(shù)期末數(shù)話，不需要退稅，借應(yīng)交增值稅負數(shù)，貸營業(yè)外收入 負數(shù)
2021 04/08 10:03
84785026 
2021 04/08 10:04
老師，是一般納稅人
84785026
2021 04/08 10:06
開票紅沖分錄已經(jīng)做了，現(xiàn)在3月末計提增值稅的時候怎么做？老師
maize老師 
2021 04/08 10:15
借應(yīng)收 負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 銷項稅額負數(shù)， 結(jié)轉(zhuǎn)是按差額結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)期末數(shù)去結(jié)轉(zhuǎn)，是負數(shù)，借銷項稅額負數(shù)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù)
84785026
2021 04/08 10:18
那這種情況在四月份繳納的時候怎么做？老師
maize老師
2021 04/08 10:26
你存在交稅做這個截圖這個去做
84785026
2021 04/08 10:30
不存在繳稅了老師，3月末實際銷項稅是負數(shù)了
maize老師
2021 04/08 10:35
這種情況在四月份繳納的時候怎么做? 你說不是說繳納嗎，前后對不上？
maize老師
2021 04/08 10:36
借銷項稅額負數(shù)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 負數(shù)? 這么做完就完了，
maize老師
2021 04/08 10:36
下次開藍字發(fā)票，借銷項稅額，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，沖為貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅，才會涉及到交稅，
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