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老師怎么調整以前年度未計提的附加稅 以前年度有幾個月沒有計提附加稅分錄只有繳納附加稅的分錄
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你好，以前年度損益調整科目相當于損益科目，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費。
然后結轉，借：未分配利潤、盈余公積，貸：以前年度損益調整。
2021 04/08 11:24
84784950 
2021 04/08 11:28
是2020年的? 現(xiàn)在不是還沒有進行所得稅匯算清繳嗎? 怎么調
閻老師 
2021 04/08 11:30
如果是2020年的，可以在2020年賬里去修改
84784950
2021 04/08 11:36
你好? 老師
84784950
2021 04/08 11:37
直接反結賬修改還是直接在2020年的年末計提一下
84784950
2021 04/08 11:43
老師你好
閻老師
2021 04/08 11:45
是的，可以這樣直接修改
84784950
2021 04/08 11:49
那這不是會影響2020年的報表
84784950
2021 04/08 11:49
我能不能在年末做一筆? 以為是2020年3月的反結賬太麻煩了
84784950
2021 04/08 11:59
老師你好
閻老師
2021 04/08 12:35
是的，改在12月就行了，前提是沒有完成審計和匯算
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