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老師 本月開的正數(shù)銷項發(fā)票，下月全額紅沖開負數(shù)，正數(shù)發(fā)票當期正常掛收入交增值稅，負數(shù)發(fā)票當期需要掛賬沖收入嗎？分錄如下，老師幫忙看下對不對？1、當期正數(shù)發(fā)票，借：應(yīng)收帳款 64356.6 貸：主營業(yè)務(wù)收入56952.73 貸：應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅7403.87。 月末成本結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務(wù)成本 56952.73 貸：庫存商品 56952.73。 2、當期負數(shù)發(fā)票 入賬 以上兩個分錄用負數(shù)入賬 沖收入 沖成本 是這樣嗎 老師
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你好，你這個不是發(fā)票開錯吧，不是? 是的，是這樣，是的，可以
2021 04/09 14:05
84784953 
2021 04/09 14:06
不是開錯 客戶退貨 全額退票 3月份開正數(shù)發(fā)票 4月開的負數(shù)發(fā)票?
84784953
2021 04/09 14:07
?那我3月份賬正常掛收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 交增值稅 4月 沖收入 沖成本 沖減增值稅吧?
maize老師 
2021 04/09 14:15
是的，你這個說沒有問題，是這樣，是的
84784953
2021 04/09 18:20
好的，謝謝老師指導(dǎo)。
maize老師
2021 04/09 18:23
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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