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老師，企業(yè)所得稅預繳的時候研發(fā)費用加計扣除算嗎？還是年度匯算清繳的時候算？
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你好，匯算清交的時候加計扣除。
2021 04/10 10:34
84784948 
2021 04/10 10:36
這樣是不是有研發(fā)費用的企業(yè)都要退稅了，2021年開始研發(fā)費用加計扣除100%了吧？
郭老師 
2021 04/10 10:36
不一定的，這個如果有調整的業(yè)務，比如調增的，它可以直接抵扣了這些調增的業(yè)務。
84784948
2021 04/10 10:39
公司銷售少，有營業(yè)外收入，導致利潤季度暫時高，整個年度可能是虧損狀態(tài)，這預繳怎么填比較好，企業(yè)所得稅預繳的時候可以少填寫利潤嗎？
郭老師
2021 04/10 10:41
你好，可以暫估一個費用。
84784948
2021 04/10 10:52
少填不可以是嗎？季度報財務報表和企業(yè)所得稅，這個兩個會匹配比較嗎？
郭老師
2021 04/10 10:55
少填寫不可以，除非你賬上少做，有的地方會有比對。
郭老師
2021 04/10 10:55
比對的是根據你的增值稅銷售額和呢所得稅的營業(yè)收入來。
84784948
2021 04/10 10:59
比對的是根據增值稅銷售額和所得稅的營業(yè)收入來？老師，這個不太理解，不是根據我做的賬申報的真實財務報表比對嗎？
郭老師
2021 04/10 11:01
你好是的，你的利潤表和所得稅的為什么不一致？不應該都一致的嘛，一致的情況下就比對增值稅和企業(yè)所得稅的。
84784948
2021 04/10 11:03
如果是一致的，一致的情況下還要比對增值稅和企業(yè)所得稅？
郭老師
2021 04/10 11:21
你好
對的
需要比對的
84784948
2021 04/10 11:27
老師，這個數(shù)據怎么查看合理？
郭老師
2021 04/10 11:30
賬上的收入和增值稅申報表的銷售額還有利潤表，所得稅申報表的營業(yè)收入
核對
84784948
2021 04/10 11:35
好的，謝謝老師
郭老師
2021 04/10 12:47
不用客氣，工作愉快。
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