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問題已解決
2月份的發(fā)票要歸集到3月份，可是我二月份已做了憑證，我該做個什么樣的分錄把他放到暫估款里
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你2月已經發(fā)生了，你可以吧發(fā)票放在2月憑證后面的
2021 04/12 11:23
84785019 
2021 04/12 11:24
公司里要求我放到三月份，我現在就想把它做個暫估沖出來，是一張專用發(fā)票
辜老師 
2021 04/12 11:25
那你就沖減2月的分錄，直接按發(fā)票入賬
84785019
2021 04/12 11:26
我的分錄是：借：銷售費用 應交稅費 貸：其他應收款
84785019
2021 04/12 11:26
怎么寫分錄
84785019
2021 04/12 11:27
我想要一個直接的答案
辜老師
2021 04/12 12:08
借：銷售費用 負數，應交稅費負數， 貸：其他應收款，負數
然后，借：銷售費用 應交稅費 貸：其他應收款
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