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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，就是我公司支付的房租費(fèi)是2020年二月到2021年2月份的房租，合同也才拿來，發(fā)票也是才開來的，等于說是先使用，滿一年后才交的房租，這樣情況如何處理賬務(wù)，老師。
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你好，之前按月需要做，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，取得發(fā)票做借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款，付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行，有差額話，需要看差額多少，
2021 04/12 16:04
84785017 
2021 04/12 16:11
老師，就是說先用房屋，滿一年后支付的房租費(fèi)，支付是我記得今年3月份付的房租費(fèi)，借，預(yù)付賬款–房租，貸，銀行存款，我當(dāng)月攤銷了房租，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款-房租，按照12個(gè)月攤的，老師。
84785017
2021 04/12 16:14
老師我用錯(cuò)科目了，支付去年的應(yīng)該用其他應(yīng)付款，貸，銀行存款，
maize老師 
2021 04/12 16:15
你這個(gè)之前按月去計(jì)提沒，計(jì)提有沒有差額？
maize老師
2021 04/12 16:15
用其他應(yīng)付款也可以，那這個(gè)收到發(fā)票做借預(yù)付賬款房租，貸其他應(yīng)付款，房東也可以
84785017
2021 04/12 16:19
老師你說的，之前按月需要做，就是指的設(shè)么，沒明白啥意思。
我之前沒有做任何處理老師，就是三月交房租的時(shí)候，做了，借預(yù)付，貸銀行，老師，而且在三月份也做了攤銷，借，管理費(fèi)用，貸，預(yù)付賬款，老師。我自己都不知道該怎么辦了。
84785017
2021 04/12 16:20
沒有計(jì)提，沒有任何的操作，
maize老師
2021 04/12 16:29
需要反結(jié)賬補(bǔ)12月，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，補(bǔ)上之后去參與匯算清繳， 之后收到發(fā)票再做借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，
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