問(wèn)題已解決

老師，您好，我2020年有一筆分錄的貸方應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)）我把應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)明細(xì)科目寫(xiě)錯(cuò)了，要怎么調(diào)賬呢？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/15 10:58
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何老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，例如：銷(xiāo)售項(xiàng)稅寫(xiě)成了進(jìn)項(xiàng)稅科目 調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? （貸方紅數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）? ? （貸方藍(lán)色）
2021 04/15 11:02
84784961
2021 04/15 11:06
不是，寫(xiě)成了應(yīng)交稅費(fèi) _應(yīng)交個(gè)人所得稅，這個(gè)要怎么調(diào)？
何老師
2021 04/15 11:06
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅? （貸方紅數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）? ? （貸方藍(lán)色）
84784961
2021 04/15 11:06
直接寫(xiě)這個(gè)分錄就可以了嗎？其他不用變動(dòng)？
何老師
2021 04/15 11:07
是的，這樣調(diào)整余額的同時(shí)，也調(diào)整了發(fā)生額
84784961
2021 04/15 11:07
好的，謝謝
何老師
2021 04/15 11:08
不用客氣，很高興能幫到你。
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