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問(wèn)題已解決
老師我想麻煩問(wèn)下 我們實(shí)際開票出去開的65萬(wàn) 現(xiàn)在結(jié)算書上的實(shí)際金額只有63萬(wàn) 這種多開的2萬(wàn)的發(fā)票還有多預(yù)交的稅款怎么處理
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？開發(fā)票是當(dāng)月發(fā)生的還是之前月份發(fā)生的？是否已繳納稅收？
2021 04/23 13:18
84785017 
2021 04/23 13:19
一般納稅人 開票已經(jīng)幾個(gè)月了 已經(jīng)交稅了
關(guān)老師 
2021 04/23 13:21
你好，讓對(duì)方發(fā)起紅字信息表，申請(qǐng)負(fù)數(shù)2萬(wàn)，然后你在當(dāng)月開一張負(fù)數(shù)2萬(wàn)的紅字發(fā)票給對(duì)方。這樣，當(dāng)月你的收入少兩萬(wàn)，交稅也可以少對(duì)應(yīng)的稅金。
84785017
2021 04/23 13:22
就是我現(xiàn)在這個(gè)月交人家開？是這個(gè)意思嗎？那我多預(yù)交的稅款呢？我是1月份開的票
關(guān)老師
2021 04/23 13:25
對(duì)，你這月叫對(duì)方提交紅字發(fā)票申請(qǐng)表，已經(jīng)交的稅金交了就是交了，但是這個(gè)月你收入可以少交多交的稅金，稅局一般不會(huì)退，只會(huì)抵減你本月應(yīng)交稅金。
84785017
2021 04/23 13:26
預(yù)交的呢？預(yù)交的稅金是因?yàn)槭钱惖氐倪@個(gè)那要不要退？
關(guān)老師
2021 04/23 13:27
你是什么行業(yè)？開的什么發(fā)票？
84785017
2021 04/23 13:27
建筑行業(yè) 開的專票出去啊
關(guān)老師
2021 04/23 13:28
我以為是貿(mào)易行業(yè)。建筑行業(yè)稍等，我咨詢下其他同行。
關(guān)老師
2021 04/23 14:53
首先和業(yè)主溝通好，當(dāng)月紅沖65萬(wàn)發(fā)票，當(dāng)月再重新開63萬(wàn)發(fā)票是否可行，然后和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請(qǐng)紅沖發(fā)票后，全額退稅，開出新發(fā)票后再按63萬(wàn)交稅。僅供參考。
84785017
2021 04/23 14:54
65萬(wàn)全部紅沖？不可以只沖兩萬(wàn)
關(guān)老師
2021 04/24 09:48
具體咨詢下稅務(wù)局，江西地區(qū)有些稅務(wù)局全部紅沖。
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