問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅有問(wèn)題今年轉(zhuǎn)出了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/26 09:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
2021 04/26 09:20
84784987
2021 04/26 10:54
那個(gè)原材料還可做成本嗎？
84784987
2021 04/26 10:55
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的稅費(fèi)那部分材料還可以做成本嗎？
鄒老師
2021 04/26 10:58
你好，具體是什么原因?qū)е逻M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 是根本沒(méi)有購(gòu)進(jìn)而虛開(kāi)發(fā)票嗎？?
84784987
2021 04/26 11:23
就是，處罰單是這樣寫(xiě)的。
鄒老師
2021 04/26 11:24
你好，如果是虛開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有真實(shí)交易的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣處理 借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84784987
2021 04/26 11:29
相關(guān)的附加稅、企業(yè)所得稅、滯納金、罰款。怎么做會(huì)計(jì)分錄？
鄒老師
2021 04/26 11:31
你好，如果是虛開(kāi)發(fā)票，相關(guān)的附加稅、企業(yè)所得稅、滯納金、罰款 借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款?
84784987
2021 04/26 12:18
我做成以前年度損益了，需要更正嗎？
鄒老師
2021 04/26 12:49
你好，需要做相應(yīng)的更正處理?
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