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問題已解決
這兩張表填寫到研發(fā)費用的那一行，
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你這 是一張發(fā)票，你指的是填寫哪？
2021 04/27 20:20
84785029 
2021 04/27 21:03
匯算不是可以了加計扣除么，不是有一張表，我不知道這兩項填寫到那一行
陳詩晗老師 
2021 04/27 21:09
你截圖過來 看一下，同學。你具體指哪個?
84785029
2021 04/27 21:19
我明天上班了
陳詩晗老師
2021 04/27 21:28
好的，那你明天 截圖過來 看一下
84785029
2021 04/28 09:27
都填寫那兩行
陳詩晗老師
2021 04/28 09:29
你上面收到那發(fā)票，是你自行研發(fā)過程 中取得，還是研發(fā)完去注冊取得
84785029
2021 04/28 09:35
是取得證書前的發(fā)票
陳詩晗老師
2021 04/28 09:51
取得證書前，你是屬于哪個階段？是自行研發(fā)的嗎？還是其他情況下的。
84785029
2021 04/28 09:52
其他情況
陳詩晗老師
2021 04/28 09:58
如果說你那個不是自行研發(fā)的無形資產，你這個是不能享受加計扣除的呀，同學。
84785029
2021 04/28 10:03
未形成無形資產的不是計入當期損益稅前加計扣除75%么
陳詩晗老師
2021 04/28 10:07
那個指的是自行研發(fā)，你那個如果說不是自行研發(fā)，是不可以的。
84785029
2021 04/28 10:10
我剛才問了一下客戶，客戶說是他們自行研發(fā)的
陳詩晗老師
2021 04/28 10:36
客戶自行研發(fā)是客戶扣除，你不扣除的啊。
你是代理公司？
84785029
2021 04/28 10:46
我是代理自己公司，給客戶報這個里
陳詩晗老師
2021 04/28 10:53
那就是客戶扣除，你現(xiàn)在以客戶身份申報。填寫在28行
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