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老師19年的費用已記賬，進項稅額沒記賬跨年了會計分錄怎么處理
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你好，進項稅額沒記賬，現(xiàn)在的賬務處理是
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
2021 05/06 11:02
鄒老師 
2021 05/06 11:10
你好，貸方的金額是正數(shù)
鄒老師
2021 05/06 11:19
你好，款早已經(jīng)支付了，當時付款你所做的分錄是？
鄒老師
2021 05/06 11:21
你好，是借方應當價稅分離，當時沒有價稅分離處理，是這個意思？
鄒老師
2021 05/06 11:24
你好，稅沒分離，現(xiàn)在處理的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用??
鄒老師
2021 05/06 11:27
你好，需要把以前年度損益調(diào)整—管理費用? 科目，結轉到? 利潤分配——未分配利潤 科目核算
鄒老師
2021 05/06 11:32
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784968 
2021 05/06 11:09
老師沒明白請問貸：應付賬款是負數(shù)嗎
84784968
2021 05/06 11:19
老師調(diào)完賬后貸方：期末有余額表示欠對方款，對方的款早已經(jīng)支付了哦怎么處理謝謝
84784968
2021 05/06 11:21
借：管理費用貸：應付賬款 ? ?進項稅沒記賬
84784968
2021 05/06 11:23
就是您說的那樣價稅沒分離
84784968
2021 05/06 11:26
老師用轉到未分配利潤科目嗎
84784968
2021 05/06 11:31
謝謝鄒老師，難得遇到和我同姓的老師謝謝
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