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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個(gè)月我們企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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你好不需要交稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，你可以把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 05/10 15:12
84785040 
2021 05/10 15:16
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做，
84785040
2021 05/10 15:17
也是要銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師 
2021 05/10 15:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84785040
2021 05/10 15:20
等于就是做兩筆分錄，都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就可以了是嗎
郭老師
2021 05/10 15:21
你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84785040
2021 05/10 15:21
另外那下個(gè)月的話我是不是應(yīng)該把這筆留底的增值稅轉(zhuǎn)出來??？轉(zhuǎn)出留底增值稅？
84785040
2021 05/10 15:22
報(bào)稅的話，我直接填數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成我不用交稅是嗎？
郭老師
2021 05/10 15:23
你好，留底的再轉(zhuǎn)出，未交增值稅里面抵扣你這個(gè)月的銷項(xiàng)就可以啊。
84785040
2021 05/10 15:25
好的，謝謝老師，h
郭老師
2021 05/10 15:26
不用客氣，工作愉快。
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