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問(wèn)題已解決
上一年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅被確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)多了，現(xiàn)在匯算清繳做納稅調(diào)減，申報(bào)表是不是按多確認(rèn)收入的申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表又如何申報(bào)
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同學(xué)你好
申報(bào)表按照調(diào)整后的申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表也是
2021 05/12 08:47
84785013 
2021 05/12 09:08
那調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表和去年季度報(bào)不一致
樸老師 
2021 05/12 09:13
季報(bào)的就不用管了
年報(bào)一樣就行
84785013
2021 05/12 11:31
如果按實(shí)際的申報(bào)，不做納稅調(diào)整多報(bào)的稅就退不了，那稅務(wù)局各會(huì)有影響，還有那調(diào)整的帳做回去上一年嗎
樸老師
2021 05/12 11:42
對(duì)的
你可以匯算清繳表里申報(bào)
84785013
2021 05/12 12:59
直接去改去年記帳憑證為正確嗎？還帳做在21年
樸老師
2021 05/12 13:11
做在今年的分錄里就行了
在２０２１年做
84785013
2021 05/12 14:07
匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表用正確的，企業(yè)所得稅申報(bào)表用多確認(rèn)收入的做納稅調(diào)減是嗎？
樸老師
2021 05/12 14:17
對(duì)的
多做的收入要沖減的
84785013
2021 05/12 18:10
財(cái)務(wù)報(bào)表正確的報(bào)，匯算清繳申報(bào)表按多確認(rèn)的申報(bào)后納稅調(diào)整審核不通過(guò)
樸老師
2021 05/12 18:12
按照調(diào)整后的申報(bào)就行了
84785013
2021 05/12 20:03
不做納稅調(diào)整，直接按正確的申報(bào)，最后只在21做帳調(diào)一下收入
樸老師
2021 05/12 20:09
這樣操作也是可以的
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