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老師，公司其他應(yīng)收款有14、15年的賬掛著，有轉(zhuǎn)給個人的借款、預(yù)支給律師的公訴費、轉(zhuǎn)給招標(biāo)單位的標(biāo)書費用，之前會計也未處理。都 這么久了，這些往來要怎樣處理哈？
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你好? ? ? 那你們就現(xiàn)在補做 。 你之前 都是其他應(yīng)收款。 現(xiàn)在? 就跨年了? ?走以前年度損益調(diào)整科目來處理? 沖其他應(yīng)收款了??
2021 05/12 09:49
84785043 
2021 05/12 09:54
老師，借款、公訴費、招標(biāo)費，現(xiàn)在走以前年度損益科目，只是增加了以前年度的費用，減少以前年度利潤。但是這些沒有發(fā)票，能計入費用嗎？
meizi老師 
2021 05/12 10:02
?你好 是的。 是的 。? ? 可以入但是匯算你要調(diào)整? ?
84785043
2021 05/12 10:08
老師，調(diào)整 憑證計入的是以前年度損益科目，調(diào)整的是未分配利潤科目，在當(dāng)期費用中并未體現(xiàn)，匯算清繳時怎樣納稅調(diào)整呀？
meizi老師
2021 05/12 10:17
?你好? ? ? ? ? 匯算的時候沒有發(fā)票 在納稅調(diào)整表 扣除類項目? 其他里面調(diào)增
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