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去年處置了一項固定資產(chǎn)，當(dāng)時處置損益直接列入了營業(yè)外支出，今年匯算清繳的時候，需要填列105090表格列明資產(chǎn)損失嗎？
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同學(xué)你好
需要填寫哦
2021 05/12 11:04
84785017 
2021 05/12 11:15
原值136832.86，折舊48767.22 固定資產(chǎn)賬面價值：88065.64 處置收益30000 處置損失 58065.64 下面這個表格是不是這樣填寫？
樸老師 
2021 05/12 11:21
?資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額,沒有特殊情況是按原值。
84785017
2021 05/12 11:25
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)我按原值填列，最后調(diào)整金額成了負(fù)數(shù)，這樣應(yīng)該不對吧？
樸老師
2021 05/12 11:33
對的
這個是原值的哦
84785017
2021 05/12 11:34
那納稅金額調(diào)整成了負(fù)數(shù)？ 不對吧？不調(diào)增應(yīng)該也不至于調(diào)增應(yīng)納稅所得額吧？
樸老師
2021 05/12 11:42
資產(chǎn)損失是正數(shù)的
你的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是原值
84785017
2021 05/12 11:49
資產(chǎn)損失計入本年損益填哪個數(shù)據(jù)？
樸老師
2021 05/12 11:52
這個就是損失的稅收金額
84785017
2021 05/12 11:57
這個表這么填對嗎？ 紅框框里面就是負(fù)數(shù)了？是這樣子的嗎？
樸老師
2021 05/12 12:09
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是原值的哦
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