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個稅手續(xù)費退費361.02，做借銀行存款361.02，貸其他收益340.58，貸應交稅費-應交增值稅_銷項稅額20.44，一般納稅人，銷售貨物13%的稅率，，個稅手續(xù)費退費是我按6%的利率計算，這樣的分錄對嗎？
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您好，做的沒問題的
2021 05/13 11:26
84784997 
2021 05/13 11:34
填在增值稅申報表表一第五欄嗎？
84784997
2021 05/13 11:36
是填在未開具發(fā)票對應的第五欄嗎？
王老師1 
2021 05/13 11:37
是的，填在附表一第五欄
84784997
2021 05/13 11:42
主表不用填，自動生成的嗎？
王老師1
2021 05/13 11:44
主表是填在第一行，您看看會否自己生成
84784997
2021 05/13 12:32
是第一欄次嗎？，3欄次自動生成嗎？
王老師1
2021 05/13 12:33
您好，第三行不顯示的，這不是勞務
84784997
2021 05/13 12:52
填表一，銷售額是361.02/1.06對吧，精確兩位就是340.58，340.58*0.06=20.43
340.58+20.43=361.01,那和銀行收入361.02又對不上， 如果填銷售額為340.59 340.59*0.06=20.44 940.59+20.44=961.03 ，也和銀行收入對不上，那表一銷售額該填多少？
王老師1
2021 05/13 13:13
填340.58和20.44即可，差一分沒關系的
84784997
2021 05/13 13:46
表上340.58，6%自動生成為20.43了
王老師1
2021 05/13 13:46
您好，您可以手動改成20.44的，可以通過
84784997
2021 05/13 13:49
電子稅務局表上自動生成的20.43可以改為20.44嗎？改得動嗎
王老師1
2021 05/13 13:54
您好，這是可以改的，我之前改過
84784997
2021 05/13 13:57
好的，我試試，謝謝！
王老師1
2021 05/13 13:59
不客氣，祝學習愉快
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