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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年度企業(yè)所得稅申報(bào)是-716.83元，什么意思？
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應(yīng)補(bǔ)稅款是這個(gè)嗎？你們多交了稅款，需要退回。
2021 05/15 15:32
84785003 
2021 05/15 15:41
不退回怎么弄呀？
郭老師 
2021 05/15 15:42
不退回，你就調(diào)整
調(diào)增你的成本費(fèi)用。
84785003
2021 05/15 15:44
調(diào)增成本是什么意思？是調(diào)減成本吧？
郭老師
2021 05/15 15:45
你好，減少成本
增加利潤(rùn)
這個(gè)是調(diào)增
84785003
2021 05/15 15:48
-716.83，要調(diào)多少？
郭老師
2021 05/15 15:53
你好，你們有虧損嗎？如果沒(méi)有虧損的話，這個(gè)金額除以5%。
84785003
2021 05/15 16:09
其實(shí)2020年12月是有虧損的，-10幾萬(wàn)
郭老師
2021 05/15 16:17
那你們需要全額調(diào)整這個(gè)虧損
虧損加716.83/5%
84785003
2021 05/15 16:22
把這個(gè)調(diào)整的數(shù)，填到哪里？
郭老師
2021 05/15 16:26
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他
30欄
84785003
2021 05/15 16:28
直接填716.83/5%的數(shù)，還是填虧損?716.83/5%的數(shù)？
84785003
2021 05/15 16:30
30欄有一個(gè)賬載金額和稅收金額，怎么填？
郭老師
2021 05/15 16:31
虧損加716.83/5%填寫張載金額
其他的不填寫
調(diào)增自己出
84785003
2021 05/15 16:35
收稅金額不用填對(duì)吧？調(diào)增自己出是什么意思？
郭老師
2021 05/15 16:37
你好
是的
調(diào)增之后不是不需要多說(shuō)了
自己填寫試下
郭老師
2021 05/15 16:37
稅收金額0
張載金額100
調(diào)增100
就這個(gè)意思
84785003
2021 05/15 16:38
好的，謝謝老師
郭老師
2021 05/15 16:39
不用客氣
工作愉快
84785003
2021 05/15 16:45
老師，我可以把2020年一部分的餐費(fèi)踢出來(lái)嗎？就是虧損?716.83/5，這個(gè)數(shù)我可以從2020年的餐費(fèi)踢出來(lái)嗎？
84785003
2021 05/15 16:46
是716.83/5這個(gè)數(shù)，我可以從2020年的餐費(fèi)踢出來(lái)嗎？
郭老師
2021 05/15 16:50
你好
可以的
可以的
剔除啥已經(jīng)不重要了
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