問(wèn)題已解決

這個(gè)月收到貨款 但是我沒(méi)有開(kāi)票， 如果做賬的話 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開(kāi)票收入) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 等下個(gè)月開(kāi)票了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開(kāi)票收入) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 等到下個(gè)月實(shí)際開(kāi)票報(bào)稅的時(shí)候 在銷項(xiàng)收入未開(kāi)票收入那寫(xiě)-的銷項(xiàng)金額是這樣嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/15 22:07
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maize老師
金牌答疑老師
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你好，沒(méi)有差額可以不需要再做分錄，直接發(fā)票貼之前分錄后面，或者是借應(yīng)收負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做重新做，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
2021 05/15 22:08
84785043
2021 05/15 22:10
那我實(shí)際開(kāi)票報(bào)稅的時(shí)候 ，直接在未來(lái)票收入那里寫(xiě)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)金額是這樣嗎
maize老師
2021 05/15 23:06
是的，不過(guò)有地區(qū)不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù)你直接減掉之后填寫(xiě)開(kāi)發(fā)票欄次
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