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實(shí)務(wù)
問題已解決
申請的個(gè)稅返還收入，記營業(yè)外收入嗎
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你好，是個(gè)稅手續(xù)費(fèi)吧，需要做營業(yè)外收入，需要交增值稅。
2021 05/18 11:21
84784996 
2021 05/18 11:25
是的，哦，那申報(bào)時(shí)往哪里填？
分錄是怎么寫的
郭老師 
2021 05/18 11:25
你好，一般納稅人在6%服務(wù)里面填寫，然后在附表三價(jià)稅合計(jì)填寫第一列。
84784996
2021 05/18 11:27
我這個(gè)月忘記申報(bào)了，下個(gè)月可以補(bǔ)嗎
郭老師
2021 05/18 11:29
你好，可以的，可以的。
84784996
2021 05/18 11:31
這個(gè)分錄怎么寫的？稅按百分之六嗎
郭老師
2021 05/18 11:34
借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
是的
84784996
2021 05/18 11:37
是按價(jià)內(nèi)稅還是價(jià)外稅，直接乘以0.06嗎
郭老師
2021 05/18 11:42
你好
收到的錢/1.06*6
按這個(gè)繳納增值稅
84784996
2021 05/18 11:49
好的，謝謝
郭老師
2021 05/18 11:52
不用客氣，工作愉快。
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