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老師，我們?yōu)榭蛻舸渲档目铐?xiàng)分錄要怎么做??？我們是一點(diǎn)利潤度沒有的 ，就相當(dāng)于他把錢打給我們，我們替他沖一下。

84784949| 提問時(shí)間：2021 05/18 13:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借其他應(yīng)收款，貸銀行，收取做借銀行貸其他應(yīng)收款
2021 05/18 13:20
84784949
2021 05/19 10:11
老師，但是這個(gè)錢我們是去年給他沖的，充值完忘記沖銷了，那現(xiàn)在該怎么做分錄?。?/div>
maize老師
2021 05/19 10:18
補(bǔ)上就可以，你收取分錄沒有做補(bǔ)上
84784949
2021 05/19 10:23
老師，我們是做了收取的款項(xiàng)的分錄
maize老師
2021 05/19 10:33
代充值 這個(gè)沒有做？？那你之前掛啥，這個(gè)充值之前分錄你做啥，
84784949
2021 05/19 10:37
老師，我看之前的會(huì)計(jì)是掛到預(yù)收，然后幫客戶充值了就做相反分錄沖掉
84784949
2021 05/19 10:40
不知道這筆為什么沒沖掉，我問出納，他說應(yīng)該是充了
maize老師
2021 05/19 10:44
那你這個(gè)預(yù)收沒有多的？？ 借預(yù)收 貸銀行，這個(gè)收取做借銀行，貸預(yù)收，這個(gè)到底是那個(gè)沒有做，你去查下，對(duì)應(yīng)
maize老師
2021 05/19 10:45
一般代收代付做其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款，你們掛預(yù)收那就沖預(yù)收就可以
84784949
2021 05/19 10:50
老師，當(dāng)時(shí)做的分錄是這樣的，我懷疑是當(dāng)時(shí)已經(jīng)給他充值了，但是掛到了預(yù)收款那里。
84784949
2021 05/19 10:52
現(xiàn)在這個(gè)預(yù)收款要怎么平??？
maize老師
2021 05/19 10:58
你們支付出去做借預(yù)收賬款，貸銀行 就可以，需要找你們支付是現(xiàn)金還是銀行那個(gè)，你這個(gè)是收取嗎，現(xiàn)在是要找之前支付出去那個(gè)單獨(dú)沖預(yù)收
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