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問題已解決
去年公司發(fā)粽子3000元，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)3000,貸庫存現(xiàn)金3000，沒有計(jì)提， 利潤年報(bào)和資產(chǎn)負(fù)債年報(bào)已申報(bào)了，公司是小微企業(yè)，沒有審計(jì)，匯算清繳的時(shí)候該怎么做？
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你好，職工福利費(fèi)可以以全年職工工資總額的14%來提取;
這部分職工福利費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前列支;
超出14%的部分需要繳納企業(yè)所得稅.
2021 05/18 22:58
84784997 
2021 05/18 23:02
公是小微企業(yè)，只有兩筆福利費(fèi)，初學(xué)者不懂就自己計(jì)入借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸庫存現(xiàn)金，去年兩筆福利費(fèi)都沒計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬，有7000多，福利費(fèi)肯定沒有超標(biāo)，那匯算清繳的時(shí)候，福利費(fèi)就不填嗎？
紫藤老師 
2021 05/18 23:02
匯算清繳的時(shí)候，福利費(fèi)就不填
84784997
2021 05/18 23:04
我想就是福利費(fèi)就填0，因?yàn)樘盍烁＠M(fèi)，又和應(yīng)什薪酬對(duì)不上了
紫藤老師
2021 05/18 23:04
匯算清繳的時(shí)候，福利費(fèi)就不填，不需要調(diào)整
84784997
2021 05/18 23:04
就是我在金額和稅收金額都填0嗎？
紫藤老師
2021 05/18 23:05
稅收金額就是可以抵扣的金額
84784997
2021 05/18 23:05
就是是賬載金額填0，稅收金額也填0嗎？
紫藤老師
2021 05/18 23:05
賬載金額填0，稅收金額也填0
84784997
2021 05/18 23:06
賬管理費(fèi)用有福利費(fèi)7000，S會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
紫藤老師
2021 05/18 23:08
根據(jù)你的賬務(wù)數(shù)字去填寫的
紫藤老師
2021 05/18 23:08
系統(tǒng)軟件的金額就是賬載金額 的
84784997
2021 05/18 23:11
如果我填了賬在金額管理費(fèi)-福利費(fèi)7000多，由于沒有計(jì)提 應(yīng)付薪酬里面-福利費(fèi)為零，這樣應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)和管理費(fèi)用的福利費(fèi)用對(duì)不上了,該怎么辦
紫藤老師
2021 05/18 23:13
職工福利費(fèi)可以以全年職工工資總額的14%來提取;
這部分職工福利費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前列支;
超出14%的部分需要繳納企業(yè)所得稅.
和應(yīng)付職工薪酬沒有關(guān)系
84784997
2021 05/18 23:16
匯算清繳上面的應(yīng)付職工福利費(fèi)應(yīng)該等于賬載金額的福利費(fèi)，沒有計(jì)提匯算清繳，上面沒有福利費(fèi)，應(yīng)付職工薪酬的福利費(fèi)就和那個(gè)對(duì)不上
紫藤老師
2021 05/18 23:16
填了賬在金額管理費(fèi)-福利費(fèi)7000，這個(gè)就是福利費(fèi)
84784997
2021 05/18 23:17
匯算清繳小微企業(yè)不填期間費(fèi)用的，那該怎么辦？
紫藤老師
2021 05/18 23:18
你需要調(diào)整的，填在調(diào)整表的
84784997
2021 05/18 23:19
填在調(diào)整表哪里？
紫藤老師
2021 05/18 23:19
你好，填在A105050? 那一欄次的
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