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企業(yè)所得稅匯算清繳時的資產總額平均值與20年第四季度的企業(yè)所得稅上的資產總額平均值相差0.01，不一致，怎么辦？是因為去年前面兩個季度都是零申報，但是企業(yè)所得稅時，資產總額平均值必須要填，就填的0.01，但是實際上20年前兩個季度也沒得數據，現在兩邊的平均值不一致，該怎么做？去年前兩個季度平均值也不能填0
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同學你好
這個需要加上0.01來計算的
2021 05/21 15:42
84785036 
2021 05/21 15:43
但是實際上20年前面兩個季度都是零申報的，沒有數據，如果企業(yè)年度匯算清繳時，加上0.01，會不會有風險？
樸老師 
2021 05/21 15:48
這個沒事
你系統里已經這樣了
84785036
2021 05/21 16:05
在2019年有支付給對方公司服務費，但是對方公司沒開發(fā)票，也就是2019年支付給其他公司服務費，但是沒得發(fā)票，2019年匯算清繳的時候也沒有調增，現在該怎么做？
樸老師
2021 05/21 16:10
那你現在調增就可以的
84785036
2021 05/21 16:14
調增是怎么填增呢？和今年需要調增的金額一起填在納稅調整表里面的扣除類調整項目里的其他？
樸老師
2021 05/21 16:24
就是納稅調整明細表扣除類的其他欄
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